黑龙江快乐10分走势图连线|黑龙江快乐10分胆拖
標題 2017年度新疆維吾爾自治區測繪地理信息局(匯總)部門決算公開說明
索引號 01018354-1/2018-00077 發文字號
發布機構 新疆維吾爾自治區地理信息測繪局 生成日期 2018-12-29

2017年度新疆維吾爾自治區測繪地理信息局(匯總)部門決算公開說明

背景色:

  現對2018年8月20日在網站上公開的自治區測繪地理信息局2017年部門決算補充完善并在此公開。

  特此說明。

 

  新疆維吾爾自治區測繪地理信息局

  2018年12月15日

 

  2017年度新疆維吾爾自治區測繪地理信息局(匯總)部門決算公開說明

 

  第一部分新疆維吾爾自治區測繪地理信息局(匯總)單位概述

  一、部門基本情況

  (一)主要職能

  1、貫徹國家有關測繪工作的法律、法規、方針、政策,擬訂全區地方性測繪法規。制定測繪行業管理政策,并依法監督實施;制定全區測繪事業發展規劃,組織并管理基礎測繪、行政區域界限測繪、地籍測繪和其他全區性或重大測繪項目、重大測繪科技項目。

  2、按規定負責測繪單位資格審查發證工作,管理測繪任務登記;依法審核對外提供測繪成果、外國組織和個人來疆測繪,組織對外測繪合作交流;依法查處全區性或重大的測繪違法案件,負責有關行政復議。

  3、管理自治區的基礎地理信息數據,組織指導全區基礎地理信息社會化服務;管理國家測繪基準和測量控制系統;根據授權審核、發布自治區重要的地理信息數據,指導監督各類測繪成果的管理和全區測量標志的保護。

  4、制定基礎測繪、地籍測繪的規劃和年度計劃并監督實施管理、確認測繪成果。

  5、依法管理地圖編制工作,審查向社會出版和展示的地圖,管理并審核地名在地圖上的表示。

  6、依法監督實施測繪技術標準,指導監督測繪產品質量管理。

  7、組織并指導全區測繪技術人員培訓及測繪專業技術職稱工作;指導測繪行業職業技能鑒定、測繪行業技術工人技術等級考核。

  8、監督管理自治區測繪事業費和專項資金。

  9、承辦自治區人民政府及國土資源廳交辦的其他工作。

  10、負責自治區地理空間數據交換和共享工作;

  11、指導自治區測繪地理信息產業發展職能;

  12、負責“數字新疆”、“數字城市”地理空間框架建設;

  13、加強測繪地理信息公共服務和應急保障、監督管理地理信息獲取與應用、組織協調地理信息安全監管工作;

  14、加強自治區地理信息數據變化監測和綜合統計分析。

  (二)機構設置

  根據職責,納入新疆維吾爾自治區測繪地理信息局(匯總)單位2017年部門決算編制范圍的有關機關內設的7個機構,1個行政單位,0個參照公務員管理的事業單位,6個全額撥款事業單位。

  (三)直屬單位

  新疆維吾爾自治區第一測繪院、新疆維吾爾自治區第二測繪院、新疆維吾爾自治區測繪科學研究院、新疆維吾爾自治區測繪檔案資料館(新疆維吾爾自治區基礎地理信息中心)、新疆維吾爾自治區測繪產品質量監督檢驗站、新疆維吾爾自治區測繪局機關服務中心

  第二部分新疆維吾爾自治區測繪地理信息局(匯總)2017年度部門決算情況說明

  一、部門收支總體情況

  (一)部門收入支出決算總體情況說明

  2017年度收入29,462.26萬元,與上年相比,減少1,719.74萬元,降低5.52%,增減變化主要原因是項目壓縮導致項目資金減少;支出29,283.55萬元,與上年相比,減少3,198.44萬元,降低9.85%,增減變化主要原因是基建項目資金到位較晚,工程執行進度晚;結余9,967.89萬元,與上年相比,增加127.74萬元,增長1.3%,增減變化主要原因是本年增加塔里木河流域水土流失變化監測和新疆“北斗”衛星地基增強系統建設。

  與預算相比情況:2017年度預算收入13,642.96萬元,本年收入與預算相比,增加15,819.3萬元,增長115.95%;預算支出13,642.96萬元,本年支出與預算相比,增加15,640.59萬元,增長114.64%。

  (二)部門收入總體情況說明

  本年收入合計29,462.26萬元,其中:財政撥款收入24,379.19萬元,占82.75%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入3,526.7萬元,占11.97%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入1,556.37萬元,占5.28%。

  與預算相比情況:2017年度預算收入13,642.96萬元,本年收入與預算相比,增加15,819.3萬元,增長115.95%。造成收入預決算差異的原因是新增塔里木河流域水土流失變化監測、新疆“北斗”衛星地基增強系統建設、新疆基礎地理信息時空云平臺建設等項目,屬于自治區發改委關于重點地區(新疆)基礎測繪工程專項。

  2017年收入29462.26萬元,與上年相比,減少1,719.74萬元,降低5.52%,增減變化主要原因是財政撥款收入減少,項目壓縮,項目資金減少,本年財政壓減基礎測繪和地理國情監測專項經費。其他收入減少,增減變化主要原因是服務中心物業移交減少院落停車費。

  (三)部門支出總體情況說明

  本年支出合計29,283.55萬元,其中,基本支出9,831.84萬元,占33.57%;項目支出15,956.92萬元,占54.49%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出3,494.79萬元,占11.93%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

  與預算相比情況:預算支出13,642.96萬元,本年支出與預算相比,增加15,640.59萬元,增長114.64%。

  二、部門財政撥款收支情況

  (一)財政撥款收支總體情況說明

  2017年度財政撥款收入24,379.19萬元,與上年相比,減少1,663.26萬元,降低6.39%,增減變化主要原因是項目壓縮導致項目資金減少。財政撥款支出24,637.54萬元,與上年相比,減少3,666.78萬元,降低12.95%。其中:基本支出9,264.74萬元,項目支出15,372.8萬元。增減變化主要原因是基建項目資金到位較晚,工程執行進度晚。財政撥款結轉結余6,396.94萬元,與上年相比,減少283.45萬元,降低4.24%,增減變化主要原因是有跨年度未完工項目。

  與預算相比情況:2017年度預算財政撥款收入13,642.96萬元,本年收入與預算相比,增加10,736.23萬元,增長78.69%;預算財政撥款支出13,642.96萬元,本年支出與預算相比,增加10,994.58萬元,增長80.59%。

  (二)一般公共預算支出決算情況說明

  2017年度一般公共預算財政撥款支出24,637.54萬元,與上年相比,減少3,666.78萬元,降低12.95%。增減變化主要原因是項目壓縮導致項目資金減少。其中:按功能分類科目。2060902重點研發計劃支出10萬元,2080504未歸口管理的行政單位離退休支出112.32萬元,2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出★支出809.21萬元,2080506機關事業單位職業年金繳費支出★支出24.22萬元,2080599其他行政事業單位離退休支出支出417.15萬元,2200111地質災害防治支出0萬元,2200114地質礦產資源利用與保護支出1402.15萬元,2200301行政運行支出749.85萬元,2200302一般行政管理事務支出15萬元,2200303機關服務支出89.33萬元,2200304基礎測繪支出14251.69萬元,2200306測繪工程建設支出15萬元,2200350事業運行支出6407.62萬元,2200399其他測繪事務支出支出334萬元,按經濟分類科目,工資福利支出7,272.34萬元,商品和服務支出7,260.5萬元,對個人和家庭的補助1,737.97萬元,對企事業單位的補貼0萬元,債務利息支出0萬元,基本建設支出6,749.7萬元,其他資本性支出1,617.02萬元,其他支出0萬元。

  與預算相比情況:2017年度預算一般公共預算財政撥款支出13,642.96萬元,本年支出與預算相比,增加10,994.58萬元,增長80.59%;

  (三)政府性基金預算收支決算情況說明

  2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與上年相比,增加0萬元,增長0%。政府性基金預算財政撥款支出0萬元,與上年相比,增加0萬元,增長0%。

  與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款收入0萬元,本年收入與預算相比,增加0萬元,增長0%;預算政府性基金預算財政撥款支出0萬元,本年支出與預算相比,增加0萬元,增長0%。

  (四)政府性基金預算支出決算情況說明

  2017年度政府性基金預算支出0萬元,與上年相比,增加0萬元,增長0%。工資福利支出0萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,對企事業單位的補貼0萬元,債務利息支出0萬元,基本建設支出0萬元,其他資本性支出0萬元,其他支出0萬元。

  與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款支出0萬元,本年支出與預算相比,增加0萬元,增長0%。

  三、部門結轉結余情況

  年末結轉結余9,967.89萬元。與上年相比,增加127.74萬元,增長1.3%。

  其中財政撥款結轉結余6,396.94萬元。與上年相比,減少283.45萬元,降低4.24%,減少原因是有跨年度未完工項目。

  四、一般公共預算“三公”經費支出情況

  2017年度,一般公共預算“三公”經費支出決算64.36萬元,比上年減少7.44萬元,降低10.36%。減少原因是壓縮三公經費。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%。公務用車購置及運行維護費60.61萬元,占94.17%,比上年減少6.71萬元,降低9.96%。減少原因是本年維修費減少;公務接待費3.75萬元,占5.83%,比上年減少0.73萬元,降低16.34%。減少原因是壓縮接待費;具體情況如下:

  因公出國(境)費支出0萬元,新疆維吾爾自治區測繪地理信息局(匯總)單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累積0人次。

  公務用車購置及運行維護費60.61萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費60.61萬元。主要用于車輛維修、燃油、保險費等。2017年,單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛,保有量為64輛。

  公務接待費3.75萬元。具體是:國內公務接待支出3.75萬元,主要是正常業務用餐等。新疆維吾爾自治區測繪地理信息局(匯總)單位國內公務接待60批次,714人次。

  與預算相比情況:2017年度因公出國(境)費支出預算0萬元,與預算相比,增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出預算68.42萬元,與預算相比,減少7.81萬元,降低11.42%;公務接待費支出預算5.8萬元,與預算相比,減少2.05萬元,降低35.35%。

  五、機關運行經費支出情況

  2017年度新疆維吾爾自治區測繪地理信息局(匯總)單位機關運行經費支出613.7萬元,比上年增加246.39萬元,增長67.08%。主要原因是本年測繪局機關新增兩人。

  六、政府采購情況

  新疆維吾爾自治區測繪地理信息局(匯總)單位政府采購計劃1,650.58萬元,其中:政府采購貨物支出1,430.58萬元,政府采購工程支出220萬元,政府采購服務支出0萬元;實際采購1,650.58萬元,其中:政府采購貨物支出1,430.58萬元,政府采購工程支出220萬元,政府采購服務支出0萬元。

  七、其他重要事項的情況

  (一)國有資產占用情況說明

  截至2017年12月31日,資產總計65,136.57萬元,其中:流動資產14,183.81萬元,固定資產19,743.31萬元,其中:房屋16,785(平方米),價值4,077.64萬元,共有車輛64輛,價值2,249.44萬元,其中:省部級領導干部用車0輛、一般公務用車58輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車6輛,單位價值50萬元以上通用設備27臺(套),單位價值100萬元以上專用設備6臺(套),其他固定資產價值8,736.79萬元。

  (二)國有資產收益征繳情況說明

  截至2017年12月31日,新疆維吾爾自治區測繪地理信息局(匯總)單位資產有償使用收入合計30.71萬元,資產處置收入合計0.1萬元。其中:已繳國庫30.81萬元,已繳財政專戶0萬元,應繳未繳0萬元,單位留用0萬元。

  (三)部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

  2017年度,本部門單位實行績效管理的項目0個,涉及預算0萬元,項目支出決算0萬元。

  第三部分新疆維吾爾自治區測繪地理信息局(匯總)專業名詞解釋

  1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

  2.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

  3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

  4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  5.附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

  6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

  7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支扣抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  8.上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件未執行完畢,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

  9.結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

  10.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排,因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

  11.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  13.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  14.對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

  15.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  16.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  17.本單位支出功能分類說明。206(類)09(款)02(項)重點研發計劃反映用于重點研發計劃的有關經費支出。208(類)05(款)04(項)未歸口管理的行政單位離退休反映未實行歸口管理的行政單位 ( 包括實行公務員管理的事業單位) 開支的離退體支出 。208(類)05(款)05(項)機關事業單位基本養老保險繳費支出★反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出 。208(類)05(款)06(項)機關事業單位職業年金繳費支出★ 反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出 。208(類)05(款)99(項)其他行政事業單位離退休支出反映除上述項目 以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。220(類)01(款)11(項)地質災害防治國土整治方面的支出。 反映地質災害防治項目支出。220(類)01(款)14(項)地質礦產資源利用與保護反映用于地質 、礦產 、地質環境調查 、勘查與評價等方 面的支出。220(類)03(款)01(項)行政運行反映行政單位 ( 包括實行公務員管理的事業單位) 的基 本支出。220(類)03(款)02(項)一般行政管理事務本支出。

  反映行政單位 ( 包括實行公務員管理的事業單位) 未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  220(類)03(款)03(項)機關服務反映為行政單位 ( 包括實行公務員管理的事業單位) 提供后勤服務的各類后勤服務中心 、醫務室等附屬事業單位 的支出。其他事業單位的支出,凡單獨設置了項級科目的, 在單獨設置的項級科目中反映 。未單設項級科目的,在 “其他” 項級科目中反映。

  220(類)03(款)04(項)基礎測繪反映基礎測繪方面的支出 。具體包括:建立全國統一的測繪基準和測繪系統 、測制國家基本比例尺地形圖 、采集 各種要素的國家基礎地理信息數據 、相應數據庫的建設 、 維護與更新 、地理信息成果的推廣應用等支出 。220(類)03(款)06(項)測繪工程建設反映測繪生產生活設施建設與改造 、測繪專業設備購置等方面的支出 。220(類)03(款)50(項)事業運行反映事業單位的基本支出,不包括行政單位 ( 包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。220(類)03(款)99(項)其他測繪事務支出反映除上述項目以外其他用于測繪事務方面的支出 。

  其他有關說明內容。

  第四部分新疆維吾爾自治區測繪地理信息局(匯總)單位2017年度部門決算報表

  一、報表封面

  二、《收入支出決算總表》

  三、《收入決算表》

  四、《支出決算表》

  五、《收入支出決算表》

  六、《項目收入支出決算表》

  七、《行政事業類項目收入支出決算表》

  八、《基本建設類項目收入支出決算表》

  九、《支出決算明細表》

  十、《基本支出決算明細表》

  十一、《項目支出決算明細表》

  十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

  十三、《財政撥款收入支出決算總表》

  十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

  十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

  十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

  十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

  十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

  十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

  二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

  二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。

  二十二、《資產負債簡表》

  二十三、《資產情況表》

  二十四、《國有資產收益征繳情況表》

  二十五、《基本數字表》

  二十六、《機構人員情況表》

  二十七、《非稅收入征繳情況表》

  二十八、《部門決算相關信息統計表》

  二十九、《政府采購情況表》

  三十、《2017年度一般公共預算“三公”經費支出情況表》

附件下載:
1.新疆維吾爾自治區測繪地理信息局2017年度部門決算(匯總)..xls
2.新疆維吾爾自治區測繪地理信息局2017年度一般公共預算”三公“經費支出情況表.xls
3.新疆維吾爾自治區測繪地理信息局三公經費明細表.xlsx

打印 收藏 關閉
黑龙江快乐10分走势图连线